Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023 Innhald og søk Søk Søk Vis innhaldsoversikt 1 Vedtak budsjett 2019 Åpne dette nivå 2 Bakgrunn og føringar 2.1 Eigedomsskatt og kraftskatt Åpne dette nivå 2.2 Statsbudsjettet for 2020 2.2.1 Satsingsområde i statsbudsjettet 2.2.2 Statsbudsjettet, tal for Hjelmeland Åpne dette nivå 3 Mål for drifta 3.1 Kommunalt plansystem Åpne dette nivå 3.2 Hjelmeland kommune, organisasjon 3.2.1 Politisk organisasjon 3.2.2 Administrativ organisasjon, organisasjonskart 3.2.3 Endringar i organisasjonen Åpne dette nivå 3.3 Visjon mål og prioriteringar 3.3.1 Overordna mål i kommuneplanen 3.3.2 Ryfast 3.3.3 Hjelmeland med Ryfast 3.3.4 Særlege utviklingsområde i budsjettperioden Åpne dette nivå 4 Økonomi og trendar Åpne dette nivå 4.1 Utvikling i folketalet 4.1.1 Prognosar utvikling i innbyggartalet 4.1.2 Kommentarar til prognosane 4.2 Utvikling i netto driftsresultat Åpne dette nivå 5 Budsjett og rammer for 2020-2023 Åpne dette nivå 5.1 Hovedoversikt drift 5.1.1 Inntekter og utgifter. Budsjetttskjema 1a 5.1.2 Rammer per ansvar. Budsjettskjema 1b 5.1.3 Budsjett per hovudområde 5.1.4 Bevillingsoversikt 5.1.5 Driftsoversikt hovudpostar 5.1.6 Endringar i sentrale kostraområde 5.1.7 Oversikt hovudpostar /syner kva som må dekkast inn) Åpne dette nivå 6 VAR 6.1 Forventa utvikling i VAR kostnadar 6.2 Grunnlag for VAR-gebyrer Åpne dette nivå 7 Nye tiltak som er med i budsjettet Åpne dette nivå 7.1 Nye tiltak 7.1.1 Stabar 7.1.2 Oppvekst 7.1.3 Helse 7.1.4 Bygg og anlegg 7.1.5 Vatn og avlaup Åpne dette nivå 7.2 Kutt eller ekstra inntening 7.2.1 Skatt og finans 7.2.2 Rådmannen 7.2.3 Oppvekst 7.3 Ønska tiltak som rådmannen ikkje finn rom for å imøtekoma Åpne dette nivå 8 Fond, avsetning og bruk 8.1 Avsetning fond 8.2 Bruk av fond Åpne dette nivå 9 Lån og gjeldsgrad 9.1 Gjeldsgrad 9.2 Låneopptak i perioden Åpne dette nivå 10 Nøkkeltal frå Kostra 10.1 Nøkkeltal Plan, forvaltning, landbruk, næring 10.2 Nøkkeltal Bygg- og anlegg 10.3 Nøkkeltal Helse og omsorg 10.4 Nøkkeltal Kultur og kulturskule 10.5 Nøkkeltal Oppvekst Åpne dette nivå 11 Budsjettkommentarar frå einingane Åpne dette nivå 11.1 Stabar 11.1.1 Politisk styring 11.1.2 Rådmannen, arkiv, informasjon, digitalisering, SLT, jus, bustad, GDPR, Prosjektleiar 11.1.3 Kundesenter 11.1.4 Fagområdet lønn og personal 11.1.5 IKT 11.1.6 Økonomi 11.1.7 Plan og forvaltning 11.1.8 Bygg og anlegg 11.1.9 Kultur Åpne dette nivå 11.2 Helse og omsorg 11.2.1 Helse og omsorg overordna 11.2.2 Helse 11.2.3 Årdal omsorgssenter 11.2.4 Hjelmeland omsorgssenter 11.2.5 NAV 11.2.6 Barnevernstenesta Åpne dette nivå 12 Oppvekst 12.1 Oppvekst overordna 12.2 Kulturskulen 12.3 Vaksenopplæring 12.4 Årdal skule 12.5 Fister skule 12.6 Hjelmeland skule 12.7 Fister og Jøsenfjorden barnehagar 12.8 Hjelmeland barnehage 12.9 Årdal barnehage Åpne dette nivå 13 Investeringar 13.1 Vedtatte investeringar 2020-2023 Til dokumentforside Last ned som PDF Førre kapittel Neste kapittel 12 Oppvekst 12.1 Oppvekst overordna 12.2 Kulturskulen 12.3 Vaksenopplæring 12.4 Årdal skule 12.5 Fister skule 12.6 Hjelmeland skule 12.7 Fister og Jøsenfjorden barnehagar 12.8 Hjelmeland barnehage 12.9 Årdal barnehage Førre kapittel Neste kapittel