Faktura til kommunen - informasjon til våre leverandørarLytt til tekstenStopp avspillingKommunen krev at alle leverandørar av varer og tenester sender fakturaer og kreditnotaer i samsvar med EHF-standarden. Det er og viktig at alle fakturaer merkast med fakturareferanse til bestillar/godkjennar.Merk særleg: Vår fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 864 979 092 Bestillar sin fakturareferanse må leggjast inn i feltet "accounting cost" / "cbc:ID" (ofte kjent som "Deres ref.") og ha slikt format: xxx-xx. Det må ikkje stå noko anna i dette feltet. Eventuelle vedlegg må følgje EHF-fakturaen. Av omsyn til datatryggleiken vil ikkje Hjelmeland kommune ta i mot faktura via e-post. Dette gjeld både pdf-filer og lenkjer til portalløysingar. Dersom du som leverandør manglar løysing for å sende EHF-faktura, bed vi om at du tek kontakt med oss for rettleiing til alternative løysingar. Hjelmeland kommune ønskjer at betalingsvilkår skal vera minimum 30 dagar frå fakturadato. Kommunen krev at fakturaer er i samsvar med krava i bokføringslova med føresegner. Viss dei ikkje er det, vil dei bli returnert.Finn rett fakturareferanse her (PDF, 214 kB)